目 录

第一部分 安阳市消防救援支队概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市消防救援支队2020年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      六、支出预算经济分类情况说明

      七、政府性基金预算支出情况说明

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      九、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

附件： 安阳市消防救援支队2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

安阳市消防救援支队部门概况

 

一、主要职责

（一）负责全市火灾扑救及应急救援工作；    

（二）负责全市消防安全检查工作；

二、部门预算单位构成

安阳市消防救援支队预算包括机关本级和下辖直属单位预算。支队本级包括灭火救援指挥部、政治部、办公室、防火监督科、法制与社会消防工作科、新闻宣传科、后勤装备科、财务科、战勤保障科等2部门7科室，下辖直属单位包括特勤大队、原战勤保障队、培训基地三个大队。目前，我支队本级在编指战员158人，政府专职消防员30人，消防文员50人，共计238人；灭火、抢险消防车45辆，举高类消防车6辆，共计51辆。

 

第二部分

安阳市消防救援支队2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市消防救援支队2020年收入总计3967.97万元，支出总计3967.97万元，与2019年相比收支总计增加431.5万元，增长12.26%，主要原因是车辆装备器材购置增加100万元，合同制消防员劳务费增加100万元、现役（转地方）人员补贴231.5万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市消防救援支队2020年收入合计3967.97万元，其中：一般公共预算2667.97万元，政府性基金收入1300万元，无专户管理的教育收费。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出合计3967.97万元，其中：基本支出2667.97万元，占67.24%；项目支出1300万元，占32.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算2667.97万元，政府性基金收支预算1300万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加331.5万元，增长14.2%；政府性基金收支预算增加100万元增长8%。

预算增加原因：合同制消防员劳务费增加100万元、现役（转地方）人员补贴231.5万元；装备器材购置增加100万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为2667.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2667.97万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位具体情况如下：

部门预算经济分类30299其他商品服务支出1379万元（政府预算经济分类50299其他商品服务支出1379万元）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我支队2020年政府性基金预算支出年初预算为1300万元。其中支出具体情况如下：城市物联网消防远程监控系统136.3万元，消防科普教育基地改造150万元，消防员灭火防护装备购置403.7万元，消防远程供水系统500万元，消防实战指挥平台设备购置60万元，应急通信中继站及设备购置50万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位为中央直属单位，地方财政保障范围不包括“三公”经费，无“三公”经费预算。2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算安排为0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年无增减。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2019年无变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2019年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

支队2020年机关运行费1379万元，主要保障机构正常运转和正常履职需要，其它商品服务支出1379万元。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年编制绩效目标的预算项目共6个，预算资金1300万元，具体项目如下：

1、消防远程供水系统购置项目资金500万元。随着我市社会经济的快速发展，全市工业产业园区，仓储物流基地及各类石油化工企业加快建成，城市综合体以及高层、地下建筑的日益增多，火灾风险和火灾荷载持续增高，给灭火救援工作带来诸多挑战。按照《消防救援队伍2019-2021年装备建设规划》和《2019年目标工作责任书》，我市需购置一套6公里远程供水系统，经费预算需1500万元，按照市财政局分三年规划购置该系统计划，2020年经费预算500万元。配备远程供水系统可以满足灭火和抢险救援、城市内涝、抗旱等特殊灾害处置，达到“全灾种、大应急”任务需求，为安阳市经济建设保驾护航。

2、消防员防护装备配备购置项目资金403.7万元。按照消防局《消防救援队伍2019-2021年装备建设规划》第一大项第1条意见和《城市消防站建设标准》、《消防救援队伍2019-2021年装备建设规划》。结合实战需求，全面开展装备达标建设，消防站应配备适应扑救火灾和处置特种灾害事故的需要，并列出应配备的23种基本防护器材和30种特种防护器材数量，我支队直属单位特勤大队编制2个特勤站96名消防员，共需配置1781套个人防护装备和灭火救援器材1483件套，共需资金403.7万元。

3、安阳市应急消防科普教育基地项目资金150万元。当前，群众消防安全知识匮乏，消防安全意识低下在我国还普遍存在，我市目前还没有一处能普及消防知识、提升大众消防意识的科普场所。按照2019年省防火安全委员会与市政府签订的目标责任书，市消防支队拟利用安阳市博物馆三楼6号展厅建设应急消防科普教育基地，面积约562平方米，共分为11个展区。该基地建成后，能极大普及消防安全常识、传播应急避险与自救互救技能，大力提升全民消防科学素质，增强社会防灾减灾能力，有效减少火灾损失和人员伤亡。

4、应急集群通信中继站及设备购置项目资金50万元。应急通信中继站及设备购置。主要包括370MHz应急管理部专用电台及中继站的终端购置，建立本地区应急集群通信系统。按照《应急管理部办公厅关于加快370MHz频段应急专用无线电频率申请使用等工作的通知》（应急厅函〔2019〕496号），要求采用集群组网方式建设本地区应急群通信系统，并于2019年底投入使用，完成370MHz无线电应急集群通信系统建设任务。

5、城市物联网消防远程监控系统项目资金136.3万元。根据市政府与省政府签订的《2017年度消防工作目标责任书》，该项目于2018年延续项目，通过建设消防安全远程监控系统，实现对市重点单位报警监控、设施巡检、动态服务、信息服务等功能。城市消防安全远程监控系统是加强公共消防安全管理的一项重要科技手段，对强化单位消防安全管理、前移火灾预防关口、快速处置火灾、提高城市防控火灾的综合能力，具有十分重要的作用。

6、实战指挥平台设备购置项目资金60万元。实战指挥平台建设主要包括实战指挥平台服务器、终端等硬件购置和软件、数据接入费用，完成支队本级实战指挥系统基础功能建设。目前消防信息化支撑能力滞后于职能任务需要，灵敏真实、快速机动的灾害现场感知网络尚未形成，采集汇聚信息的准确性和时效性有待提高，辅助指挥决策的效能不佳，与“全灾种、大应急”综合救援需要还有差距。实战指挥平台将装备物联系统、接处警系统、监控系统、图传系统汇聚到一张图上，实现“一张图决策、一张图指挥”，对周、月、季、年的救援情况进行分析研判，提供有效的信息支撑。

（四）国有资产占用情况

当前，我支队还未改制完毕，固定资产还属于部队性质。  

（五）专项转移支付项目情况

 我单位无专项转移支出。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 安阳市消防救援支队2020年部门预算公开表